Programma/beleidsveld | Rekening 2016 | Primaire begroting 2017 | Begroting na wijziging 2017 | Primaire begroting 2018 | ||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Dienstverlening en bestuur: | ||||||||||||
algemeen bestuur | € 1.050 | € 21.280 | € -20.230 | € 100.000 | € -100.000 | |||||||
bedrijfsvoering | € 217.128 | € -217.128 | € 0 | |||||||||
burgerzaken | € 0 | |||||||||||
dekkingsmiddelen | € 235.000 | € -235.000 | € 490.764 | € -490.764 | € 790.764 | € -790.764 | € 470.683 | € -470.683 | ||||
openbare orde ca. | € 0 | |||||||||||
totaal programma | € 1.050 | € 473.408 | € -472.358 | € 0 | € 490.764 | € -490.764 | € 0 | € 890.764 | € -890.764 | € 0 | € 470.683 | € -470.683 |
Welzijn en Zorg: | ||||||||||||
inkomensvoorzieningen | € 100.000 | € -100.000 | ||||||||||
Jeugd 0 - 23 jaar | € 156.143 | € 513.130 | € -356.987 | € 0 | ||||||||
kunst, cultuur ca. | € 30.000 | € -30.000 | ||||||||||
sport, recreatie ca. | € 78.258 | € -78.258 | € 22.022 | € -22.022 | ||||||||
zorg en voorzieningen | € 1.344.432 | € 177.080 | € 1.167.352 | € 95.180 | € -95.180 | € 279.046 | € -279.046 | € 545.698 | € -545.698 | |||
totaal programma | € 1.500.575 | € 768.468 | € 732.107 | € 0 | € 95.180 | € -95.180 | € 0 | € 331.068 | € -331.068 | € 0 | € 645.698 | € -645.698 |
Wonen en Ondernemen: | ||||||||||||
omgevingstaken | € 26.401 | € -26.401 | € 0 | € 75.000 | € -75.000 | |||||||
grondbedrijf | € 122.102 | € 1.027.160 | € -905.058 | € 22.000 | € -22.000 | € 22.000 | € -22.000 | € 0 | ||||
woningbedrijf | € 466.819 | € 466.819 | € 466.819 | € 466.819 | € 570.105 | € 570.105 | ||||||
openbare ruimte | € 60.000 | € 150.000 | € -90.000 | € 60.000 | € 150.000 | € -90.000 | € 107.000 | € -107.000 | ||||
economie en toerisme | € 28.190 | € 28.190 | € 0 | € 0 | € 0 | |||||||
totaal programma | € 150.292 | € 1.053.561 | € -903.269 | € 526.819 | € 172.000 | € 354.819 | € 526.819 | € 172.000 | € 354.819 | € 570.105 | € 182.000 | € 388.105 |
Totaal programma's | € 1.651.917 | € 2.295.436 | € -643.519 | € 526.819 | € 757.944 | € -231.125 | € 526.819 | € 1.393.832 | € -867.013 | € 570.105 | € 1.298.381 | € -728.276 |
