Wat gaat het kosten?
Beleidsvelden | Jaarrekening 2016 | Bestaand beleid 2017 | Begroting 2018 | Meerjaren-begroting 2019 | Meerjaren-begroting 2020 | Meerjaren-begroting 2021 |
Economie en toerisme | € 71.261 | € 80.000 | € 88.100 | € 84.000 | € 84.000 | € 84.000 |
Openbare ruimte | € 8.031.385 | € 7.230.620 | € 7.200.376 | € 7.204.151 | € 7.208.365 | € 7.269.992 |
Grondbedrijf | € 1.716.113 | € 833.340 | € 1.752.507 | € 1.010.500 | € 836.150 | € 1.096.650 |
Woningbedrijf | € 5.094.205 | € 5.081.380 | € 5.119.479 | € 5.195.558 | € 5.196.234 | € 5.152.807 |
Omgevingstaken | € 554.912 | € 924.350 | € 927.324 | € 800.769 | € 765.737 | € 765.709 |
Totaal Lasten | € 15.467.876 | € 14.149.690 | € 15.087.786 | € 14.294.978 | € 14.090.486 | € 14.369.158 |
Economie en toerisme | € 7.681 | € 4.400 | € 4.400 | € 4.400 | € 4.400 | € 4.400 |
Openbare ruimte | € 750.897 | € 565.183 | € 592.105 | € 581.186 | € 556.807 | € 551.820 |
Grondbedrijf | € 1.744.303 | € 811.340 | € 1.752.507 | € 1.010.500 | € 836.150 | € 1.096.650 |
Woningbedrijf | € 5.140.517 | € 5.548.199 | € 5.689.584 | € 5.694.992 | € 5.747.722 | € 5.800.979 |
Omgevingstaken | € 567.653 | € 622.500 | € 525.000 | € 383.500 | € 348.500 | € 348.500 |
Totaal Baten | € 8.211.051 | € 7.551.622 | € 8.563.596 | € 7.674.578 | € 7.493.579 | € 7.802.349 |
Saldo Programma: nadeel | € 7.256.825 | € 6.598.068 | € 6.524.190 | € 6.620.400 | € 6.596.907 | € 6.566.809 |
Financiële toelichting programma
De opvallendste verschillen ten opzichte van de begroting 2017 binnen dit programma zijn:
Openbare ruimte:
- Door de aanpassing van de regels BBV grondexploitatie worden de opbrengsten verhuur gronden op het beleidsveld openbare ruimte verantwoordt.
Grondbedrijf:
- Is budgettair neutraal in de begroting opgenomen.
Woningbedrijf:
- Toename lasten verhuurdersheffing
- Afname loonkosten in verband met efficiency van de werkzaamheden
- Toename huuropbrengsten door het in exploitatie nemen van nieuwe huurwoningen
Omgevingstaken:
- Lagere opbrengsten Bijdragen aan Bestemmingsplannen. Het aantal plannen waarbij kosten bij de initiatiefnemer in rekening (moeten) worden gebracht, is teruggelopen.