bedrag tussen haakjes is positief | |||||
nr.taakveld | Omschrijving taakveld | saldo 2018 | saldo 2019 | saldo 2020 | saldo 2021 |
Programma Dienstverlening & Bestuur | |||||
0-1.17 | Bestuur | € 1.241.705 | € 1.234.205 | € 1.238.205 | € 1.238.205 |
0-2.17 | Burgerzaken | € 144.598 | € 299.069 | € 237.067 | € 237.067 |
0-4.17 | Overhead | € 5.404.832 | € 5.379.484 | € 5.378.037 | € 5.344.888 |
0-5.17 | Treasury | € (112.286) | € (112.304) | € (112.314) | € (112.323) |
0-61.17 | OZB woningen | € (2.274.580) | € (2.313.133) | € (2.313.133) | € (2.313.133) |
0-62.17 | OZB niet-woningen | € (395.000) | € (393.766) | € (393.766) | € (393.766) |
0-64.17 | Belastingen overig | € 72.302 | € 72.302 | € 72.302 | € 72.302 |
0-7.17 | Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF | € (24.956.899) | € (25.246.063) | € (25.484.746) | € (25.624.666) |
0-8.17 | Overige baten en lasten | € (1.381.833) | € (1.314.712) | € (1.430.973) | € (1.466.449) |
0-9.17 | Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||
0-10.17 | Mutaties reserves | € (728.276) | € (489.271) | € (161.573) | € 76.890 |
0-11.17 | Res. van de rekening van baten en lasten | ||||
1-1.17 | Crisisbeheersing en brandweer | € 1.453.428 | € 1.453.063 | € 1.452.698 | € 1.452.698 |
1-2.17 | Openbare orde en veiligheid | € 375.166 | € 350.158 | € 350.152 | € 346.448 |
Programma welzijn & zorg | |||||
4-1.17 | Openbaar basisonderwijs | € 7.183 | € 7.183 | € 7.183 | € 7.183 |
4-2.17 | Onderwijshuisvesting | € 861.358 | € 834.383 | € 799.550 | € 756.392 |
4-3.17 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | € 1.131.499 | € 1.137.966 | € 1.144.885 | € 1.144.869 |
5-1.17 | Sportbeleid en activering | € 51.900 | € 51.900 | € 51.900 | € 51.900 |
5-2.17 | Sportaccommodaties | € 589.081 | € 588.241 | € 497.382 | € 457.098 |
5-3.17 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | € 117.700 | € 117.700 | € 117.700 | € 117.700 |
5-4.17 | Musea | € 19.850 | € 19.850 | € 19.850 | € 19.850 |
5-6.17 | Media | € 368.959 | € 373.909 | € 373.983 | € 379.009 |
5-7.17 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | € 1.587.872 | € 1.575.849 | € 1.568.007 | € 1.524.541 |
6-1.17 | Samenkracht en burgerparticipatie | € 855.384 | € 805.579 | € 805.513 | € 802.953 |
6-2.17 | Wijkteams | € 1.426.889 | € 1.419.389 | € 1.426.889 | € 1.419.389 |
6-3.17 | Inkomensregelingen | € 1.180.134 | € 1.180.134 | € 1.180.134 | € 1.180.134 |
6-4.17 | Begeleide participatie | € 3.093.558 | € 2.964.884 | € 2.928.892 | € 2.963.733 |
6-5.17 | Arbeidsparticipatie | € 22.391 | € 22.391 | € 22.391 | € 22.391 |
6-6.17 | Maatwerkvoorziening (WMO) | € 695.416 | € 695.416 | € 695.416 | € 695.416 |
6-71.17 | Maatwerkdienstverlening 18+ | € 569.600 | € 569.600 | € 569.600 | € 569.600 |
6-72.17 | Maatwerkdienstverlening 18- | € 3.511.374 | € 3.511.374 | € 3.511.374 | € 3.511.374 |
6-81.17 | Geëscaleerde zorg 18+ | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 |
6-82.17 | Geëscaleerde zorg 18- | € 655.543 | € 655.543 | € 655.543 | € 655.543 |
7-1.17 | Volksgezondheid | € 864.901 | € 864.901 | € 864.901 | € 861.901 |
Programma Wonen & ondernemen | |||||
2-1.17 | Verkeer en vervoer | € 2.068.781 | € 2.068.765 | € 2.068.755 | € 2.068.745 |
2-5.17 | Openbaar vervoer | € 6.700 | € 6.700 | € 6.700 | € 6.700 |
3-1.17 | Economische ontwikkeling | € 113.421 | € 109.321 | € 109.321 | € 109.321 |
3-3.17 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | € 16.665 | € 16.665 | € 16.665 | € 16.665 |
3-4.17 | Economische promotie | € 44.759 | € 44.759 | € 44.759 | € 44.759 |
7-2.17 | Riolering | € 140.889 | € 140.889 | € 140.889 | € 140.889 |
7-3.17 | Afval | € (274.044) | € (354.564) | € (330.614) | € (326.014) |
7-4.17 | Milieubeheer | € 601.882 | € 601.827 | € 601.795 | € 601.767 |
7-5.17 | Begraafplaatsen en crematoria | € (37.274) | € (36.694) | € (36.699) | € (36.703) |
8-1.17 | Ruimtelijke ordening | € 645.099 | € 560.099 | € 560.099 | € 560.099 |
8-2.17 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | € 113.396 | € 113.396 | € 113.396 | € 113.396 |
8-3.17 | Wonen en bouwen | € (25.616) | € 145.055 | € 93.001 | € (3.683) |
Totaal (positief) | € (81.593) | € (218.558) | € (488.884) | € (654.922) | |
