Beleidsvelden | Nieuw beleid/ investeringen 2018 Structureel | Nieuw beleid/ investeringen 2018 Incidenteel | Begroting 2018 |
Lasten | |||
Algemeen bestuur | € 493.350 | ||
Bedrijfsvoering | € 140.000 | € 16.375.456 | |
Burgerzaken | € 211.687 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | € 476.134 | ||
Openbare orde & veiligheid | € 25.000 | € 1.610.646 | |
Totaal Lasten | € 140.000 | € 25.000 | € 19.167.273 |
Baten | |||
Algemeen bestuur | |||
Bedrijfsvoering | € 4.386.089 | ||
Burgerzaken | € 362.500 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | € 34.283.556 | ||
Openbare orde & veiligheid | € 9.100 | ||
Baten | |||
Totaal Baten | € - | € - | € 39.041.245 |
Saldo | |||
Saldo Programma's zonder reserves: voordeel | € 140.000 | € 25.000 | € 19.873.972 |
Reserves | |||
Reserves Lasten | € 570.105 | ||
Reserves Baten | € 1.298.381 | ||
Saldo Reserves: voordeel | € - | € 728.276 | |
Saldo Programma na reserves: voordeel | € 140.000 | € 25.000 | € 20.602.248 |
Benodigd krediet | Beleidsveld | Dekking | Structureel | Incidenteel | Begroting 2018 | |
Investeringen | ||||||
Automatisering 2018 | € 302.200 | Bedrijfsvoering | Activeren 5 jaar | |||
Begraafplaats de groene toren | € 14.000 | Burgerzaken | Activeren 25 jaar | |||
Mutaties nieuw beleid | ||||||
Ondermijnende criminaliteit | € - | OOV | ||||
Uitbreiding BOA functie | € 25.000 | OOV | Exploitatie | € 25.000 | € 25.000 | |
Uitbreiding BOA functie | € 80.000 | Bedrijfsvoering | Exploitatie | € 80.000 | € 80.000 | |
Capaciteit ambulante jongerenwerk | € 60.000 | Bedrijfsvoering | Exploitatie | € 60.000 | € 60.000 | |
Totaal | € 481.200 | € 140.000 | € 25.000 | € 165.000 | ||